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2017年镇财政报告

频道:财务报告     时间:2018.08.16     字数:6361

  各位代表:

  我受镇人民政府委托,向大会作2017年财政预算执行情况及2018年财政预算草案的报告,请予审议,并请列席的同志提出意见。

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  一、2017年财政预算执行情况

  2017年我镇财政工作在镇党委、政府的正确领导和上级财政部门的支持下,自觉接受镇人大的监督,主动适应新常态,充分发挥职能,强化预算管理,拓宽融资渠道,积极组织财源,保证了财政工作规范有序运行,较好地完成了镇第十七届人大第五次会议批准的预算和各项财政任务。 WWW.diyibaogao.COM

  (一)财政预算收入执行情况

  2017年我镇财政一般预算总收入10500万元,完成预算的80.7%,同比增加10.7%。其中增值税收入7180万元,营业税收入450万元,城建税收入350万元,企业所得税收入850万元,个人所得税收入550万元,土地使用税和土地增值税收入350万元,其他工商税收入770万元。 第(di)一(yi)报(bao)告(gao)

  2017年财政可用资金收入12823万元,借入资金调入15390万元,加上年结余6万元,可用资金合计28213万元,完成预算的83.2%,同比增加51.4%。其中: diyi baogao.com

  1、预算内资金收入7550万元,完成预算的105.9%,同比增加15.6%。2017年县下达支出包干基数1432万元,上级追加补助5368万元,超收分成750万元; diyi baogao.com

  2、基金预算收入3300万元,完成预算的52%,同比增加33%; Www.diyibaogao.Com

  3、预算外资金收入1973万元,预算外借入资金15390万元,合计17363万元,完成预算的82%,同比增加72%。

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  (二)财政预算支出执行情况

  2017年镇财政总支出28213万元,完成预算的83.2%,同比增加51.4%。其中:

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  预算内支出7550万元,完成预算的105.9%,同比增加15.6%; ww w.diyibaogao.co m

  基金预算支出3300万元,完成预算的52%,同比增加33%;

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  预算外资金支出17363万元,完成预算的85%,同比增加80%。 第(di)一(yi)报(bao)告(gao)

  上述三块资金具体支出情况如下: ww w.diyibaogao.co m

  1、一般公共服务支出2092万元,完成预算数120%,增长52%。用于人大、政府机构等行政运行。 第(di)一(yi)报(bao)告(gao)

  2、公共安全支出200万元,完成预算数123.4 %,增长96.1%。

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  3、教育支出2405万元,完成预算数102.6%,增长16.9%。其中:贤庠中心幼儿园基建支出1051万元,贤庠成人学校校舍改造工程支出107万元,学校教师人员及公用经费等支出1247万元。

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  4、文化体育支出308万元,完成预算数113.5%。其中文化礼堂建设补助30万元,群众文化活动支出34万元,珠溪健康主题广场建设支出120万元,珠山岙登山步道建设补助20万元,历史名镇名村保护补助50万元,人员经费19万元,其他文化支出35万元。

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  5、社会保障与就业支出1035万元,完成预算数50.2%。其中用于残疾人保障、低保、五保及敬老院补助支出561万元,抚恤、退役安置支出235万元,自然灾害生活救助、困难补助及春节慰问17万元,行政事业退休人员经费84万元,企业退休人员社会化管理服务支出26万,居家养老公寓建设及服务站点运营补贴78万元,贤庠镇敬老院改扩建工程政策处理及填渣工程款等支出34万元。

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  6、医疗卫生与计划生育支出458万元,完成预算数95.8%。其中用于医疗卫生支出319万元;人口与计划生育事务支出139万元,用于行政运行、村级计生协管员报酬等支出。 www.diyibaogao.com

  7、节能环保支出3231万元。其中用于畜禽养殖污染整治524万元,小熔炼行业专项整治补助123万元,村级污水治理工程支出2538万元,其他节能环保支出46万元。 diyi baogao.com

  8、城乡社区事务支出5294万元,完成预算数75.3%。其中用于中心城镇建设管理和事务支出235万元,农房改造示范村建设补助50万元,文化广场政策处理款74万元,污水处理厂工程支出1518万元,盛宁线、环港公路路灯工程建设支出259万元,泰和路改造工程支出190万元,环境卫生、保洁支出272万元,征地和拆迁补偿支出1572万元,土地开发支出1029万元,其他城乡社区事务支出95万元。 DiyiBaogao.com

  9、农林水事务支出5325万元,完成预算90.2%。其中: 第一报告(DiYiBaoGao.com)

  (1)农业支出374万元。其中农业组织化和产业化经营支出81万元,一打三整治“三无船只”拆解补助18万元,经费支出63万元,其他农业支出212万元。

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  (2)林业支出238万元。其中各村绿化补助支出98万元,生态公益林补助支出71万元,经费支出10万元,其他林业支出59万元。 DiyiBaogao.com

  (3)水利支出2251万元。其中:水利工程建设支出1985万元,其他水利支出255万元,经费支出11万元。 第一报告(DiYiBaoGao.com)

  (4)农业综合开发支出945万元。其中用于土地开发支出364万元,宅基地复垦支出176万元,一户多宅整治支出405万元。 第一报告(DiYiBaoGao.com)

  (5)扶贫支出459万元,用于新农村建设支出。

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  (6)农业综合改革支出858万元。村干部报酬及会计服务所经费268万元,村级一事一议奖补及特色村、全面小康示范村、美丽乡村创建补助支出337万元,资源型机耕路及村内道路建设230万,其他农业综合改革支出23万元。

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  10、交通道路支出856万元。其中农村公路新改建、养护支出788万元,公交场站建设支出25万元,中巴车运营补贴43万元。

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  11、工业支出3342万元。其中用于企业管理支出280万元,招商引资奖励、工业经济表彰支出63万元,岙里弄模具集聚小区基础设施配套及东风工业城政策处理1619万元,西泽塘开发政策处理及建设支出1380万元。

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  12、住房保障支出159万元,用于住房公积金支出。 Www.diyibaogao.Com

  13、商业服务业等事务支出48万元,用于岑晁菜市场改造支出。

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  14、其他支出3660万元,完成预算84%,增长13%。主要用于利息支出3100万元,坟墓专项整治支出360万元,派出所附属楼建设镇配套支出100万元,其他支出100万元。 WWW.diyibaogao.COM

  上述收支相抵,账面滚存结余6万元,实际新增债务15390万元。

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  各位代表,从2017年财政收支情况来看,财政工作虽然保持正常运行,但财源基础还不牢固,财政收入持续快速增长能力不强,培植财源的力度仍需加大。财政整体实力有待提高,收入增长不能完全满足全镇经济社会发展的需要,财政收支矛盾仍然突出。这些困难和矛盾,都有待于我们在今后的工作中加以努力和克服。

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  二、2018年财政预算草案

  2018年我镇财政预算安排和财政工作的指导思想是:深入贯彻党的十八大和历次全会及本次会议精神,以科学发展观为指导,牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,持续强化“工业强镇、桥港兴镇、农旅美镇、商贸活镇、和谐惠镇”的发展战略,积极培植财源,创新融资理念,坚持依法理财,为加快建设现代化生态型临港装备工业中心镇作出积极贡献。 第一www.diyiBaoGao.com报告

  按照上述指导思想,结合我镇经济和社会发展情况,确定我镇2018年财政收支预算安排如下:

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  (一)财政收入预算安排

  本级一般预算总收入12000万元,比上年增长14.3%。其中增值税收入8200万元,营业税收入550万元,城建税收入450万元,企业所得税收入900万元,个人所得税收入650万元,土地使用税和土地增值税收入450万元,其他工商税收入800万元。 www.diyibaogao.com

  财政可用资金收入34662万元,比上年增长22.8%。其中: diyibaogao. com

  1、预算内可用资金收入8198万元,比上年增长8.6%。其中支出包干基数1663万元,超收分成1000万元,追加补助5535万元; 第一www.diyiBaoGao.com报告

  2、基金预算收入4094万元,比上年增长24.1%; WWW.diyibaogao.COM

  3、预算外资金收入4370万元,借入资金调入18000万元,合计可用资金22370万元,比上年增长28.8%。 WWW.diyibaogao.COM

  (二)财政支出预算安排

  2018年财政预算总支出为34662万元,比上年增长22.8%。其中: 第一www.diyiBaoGao.com报告

  一般预算支出8198万元,比上年增长8.6%; diyi baogao.com

  基金预算支出4094万元,比上年增长24.1%; Www.diyibaogao.Com

  预算外资金支出22370万元,比上年增长28.8%。

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  上述三块资金支出具体安排如下: 第一报告(DiYiBaoGao.com)

  1、一般公共服务支出2575万元,比上年增长23.1%。其中:

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  (1)人大事务支出61万元,用于行政运行支出。 www.diyibaogao.com

  (2)政府机构事务支出1517万元。其中行政运行990万元,遗属精减补助22万元,临聘人员经费400万元,离退休人员经费22万元,政府办公大楼修缮及政府采购60万元,公务用车运行维护费及其他支出23万元。

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  (3)纪检监察事务支出40万元,用于村监委主任报酬支出。

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  (4)商贸事务支出4万元,用于电子商务创业就业奖励支出。

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  (5)组织事务支出205万元。其中村主要干部报酬及养老保险补助190万元,两新组织党建工作15万元。

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  (6)共产党事务支出270万元,用于行政运行225万元,党建支出45万元。 第一www.diyiBaoGao.com报告

  (7)群众团体事务支出5万元,用于妇联、团委活动支出。 第一报告(DiYiBaoGao.com)

  (8)其他一般公共服务支出473万元,用于事业编制人员经费支出。

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  2、公共安全支出197万元,用于消防人员、巡控中心人员经费等支出。 diyibaogao.com

  3、教育支出1674万元,其中贤庠学校经费1344万元;贤庠中心幼儿园经费215万元;贤庠成人学校经费115万元。 www.diyibaogao.com

  4、文化体育支出75万元。用于文化站人员支出20万元,群众文化活动、体育活动20万元,村文化礼堂建设20万元,山厂登山步道补助10万元,公共文化体系建设专项资金5万元。 Www.diyibaogao.Com

  5、社会保障和就业支出3283万元。其中抚恤及义务兵优待金、安置支出235万元,困难群众生活补贴、低保及五保供养支出200万元,补助敬老院经费65万元,贤庠敬老院扩建及珠溪集中式居家养老服务中心建设支出2350万元,村级居家养老服务站补助50万元,残疾人保障及补助支出240万元,其他农村社会救济支出77万元,自然灾害生活救助20万元,行政事业离退休人员经费21万元,企业退休人员社会化管理服务支出25万元。 第(di)一(yi)报(bao)告(gao)

  6、医疗卫生和计划生育支出541万元。其中新型农村合作医疗配套支出170万元,省级卫生镇创建、食品药品监管经费、农村公共卫生支出39万元,贤庠卫生院新建工程乡镇配套及经费补助223万元,计划生育人员经费46万元,村计生专干及流动人口管理支出28万元,独生子女父母奖励及困难补助13万元,计划生育宣传9万元,生育关怀基金10万元,其他支出3万元。

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  7、环境保护支出650万元,用于农村环境保护支出。

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  8、城乡社区事务支出4113万元。其中城乡社区事务管理支出30万元,环境卫生经费280万元,规划经费100万元,污水管网工程和集中式污水治理工程乡镇配套550万元,污水处理厂运营经费100万元,文化广场建设支出400万元,煤气站搬迁支出300万元,桂花公园新建工程支出50万元,珠溪、溪沿、山厂、乌屿山等4个村的农村分散式污水处理工程支出1673万元,两改房转商上缴土地出让金450万元。

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  9、农林水事务支出4616万元。其中:

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  (1)农业支出958万元。其中农技推广与技能培训、农业病虫害及动物防疫支出30万元,农业产业化补助支出50万元,北部精品线打造补助支出800万元,其他农业(一打三整治、农业普查、土地确权)等支出78万元。 WWW.diyibaogao.COM

  (2)林业支出175万元。其中森林培育和林业防灾减灾135万元,其他林业支出40万元。 DiyiBaogao.com

  (3)水利支出1757万元。用于河道、溪坑整治等支出275万元(其中西山下排水沟维修工程支出65万元,珠山岙溪坑整治支出45万元,蒲门、东塘河、岑晁河道整治支出165万元),防汛支出50万元,8个村村内改水支出557万元,岑晁水环境整治支出90万元,西泽河道整治尾款200万元,木瓜等4个村的污水处理工程支出370万元,荷花港整治乡镇配套35万元,农田水利维护30万元,西泽碶门、乌屿山碶门新建工程支出150万元。 Www.diyibaogao.Com

  (4)扶贫支出279万元。用于新农村建设等支出279万元。 www.diyibaogao.com

  (5)农业综合开发支出1262万元。其中土地开发项目补助850万元,宅基地复垦项目补助77万元,梳理式改造补助35万元,三改一拆拆后利用补助300万元。

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  (6)农村综合改革支出335万元。其中会计事务所经费35万元,“美丽乡村”示范村、特色村创建补助支出300万元。

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  10、交通运输支出6362万元。其中安排4条农村公路建设和改造支出400万元,凤山路工程支出2000万元,泰和路改造工程支出3500万元,威圣路路灯及人行道建设80万元,新增81个标准化公交停靠站(点)建设支出280万元,城乡公交运营补助乡镇配套90万元,乡村公路日常养护经费12万元。

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  11、工业支出5709万元。其中安监人员经费39万元,其他安全生产监管经费20万元,企业奖励、招商引资及商会经费130万元,岙里弄模具区基建及政策处理费500万元,工业小区谷物补偿支出20万元,西泽塘填渣及基础设施建设支出5000万元。

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  12、住房保障支出123万元,用于住房公积金支出。 WWW.diyibaogao.COM

  13、其他支出4594万元。其中平安贤庠建设支出355万元(信访、重点工程维稳及巡查经费50万元,派出所附属楼建设配套200万元,指挥中心建设支出30万元,视频监控租赁费25万元,网格管理员通信费及工作经费50万元),征兵及民兵训练支出20万元,利息支出4000万元,其他零星支出219万元。 DiyiBaogao.com

  三、2018年财政工作意见

  各位代表,2018年是新一届政府的履新之年,也是贤庠镇建设“两带一廊”、“两镇一城”的关键一年,为实现2018年财政预算任务,我们将重点做好以下工作:

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  (一)加强财源培植,提高财政增长能力。全力开发老虎口、大中庄、西泽塘、岙里弄等区块,加快基础设施建设和综合服务配套,确保落户企业尽早动建投产。同时大力培育行业龙头骨干等企业,促进我镇工业经济平稳较快发展,提高财政的增长能力。 第(di)一(yi)报(bao)告(gao)

  (二)创新融资理念,提高财政保障能力。明年我镇基础设施建设投入较大,财政收支矛盾更加突出,资金压力越来越大。因此,我们要创新融资工作理念,既要统筹兼顾负债与建设的矛盾,又要充分利用银行对政府融资平台倾斜的优势,挖掘融资渠道,降低融资成本,盘活存量资产,统筹安排资金,重点保障民生、中心镇建设及工业区块建设资金的需要,促使社会各项事业健康又快发展。

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  (三)加强财政监管,提高资金使用效益。强化财政监管职能,进一步完善单位财务管理内部控制制度,强化对权力运用的制约和廉政风险的防范。严格执行国库集中支付改革,规范财政支出和资金支付的审核、审批程序,执行大额资金支付会议研究制度。随着城镇化进程的推进和工业区块的建设,明年财政运作预期仍将十分困难,为此,财政工作着重强化支出管理,继续严格控制“三公经费”,继续加强财政对服务领域的投入,优先保障和改善民生。 diyi baogao.com

  各位代表,2018年的财政任务依然艰巨,收支矛盾依然突出,我们将坚定信心,振奋精神,增强工作的责任感和紧迫感,在镇党委政府的正确领导下,在各位代表的大力支持和监督下,认真落实本次人代会精神,开拓进取,扎实工作,确保完成全年各项财政目标任务,为全面建设现代化生态型临港装备工业中心镇做出新的更大的贡献! Www.diyibaogao.Com

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